Hoja de repaso: Gestion efficace de la logistique humanitaire

📋 Plan du Cours

1. Logistique d’approvisionnement humanitaire et objectifs
2. Différence projet et programme humanitaire
3. Financements des projets et programmes
4. Règles d’approvisionnement et intégrité
5. Moyens et méthodes d’approvisionnement
6. Procurement plan et tableau de suivi commandes
7. Politiques d’acquisition des biens et services
8. Procédures d’acquisition par étapes et responsabilités
9. Seuils d’achat et circuit de validation
10. Département logistique et métiers sur le terrain
11. Gestion de stock : définition et principes
12. Méthodes FEFO FIFO et classification ABC

📖 1. Logistique d’approvisionnement humanitaire et objectifs

🔑 Notions clés & Définitions

• Logistique d’approvisionnement humanitaire : La logistique d’approvisionnement humanitaire regroupe l’ensemble des activités qui permettent d’obtenir, transporter et livrer les ressources nécessaires aux actions humanitaires.
• Projet humanitaire : Un projet humanitaire est un ensemble d’activités à but non lucratif, limité dans le temps, visant un objectif précis.
• Programme humanitaire : Un programme humanitaire est un ensemble de projets et sous-projets, sans durée de vie limitée, visant un objectif global commun.
• Financement par subvention (grant) : Une subvention (grant) est une ressource financière accordée par un bailleur pour soutenir des projets ou programmes avec des objectifs mesurables.
• Bailleur de fonds : Un bailleur de fonds est l’entité qui octroie des ressources financières ou en nature pour des actions humanitaires.

📝 Points essentiels

• Un projet humanitaire se déroule en trois phases : démarrage, exécution, puis fermeture.
• Un programme regroupe plusieurs projets et sous-projets et n’a pas de durée de vie limitée.
• Les projets et programmes peuvent viser des secteurs variés : santé, éducation, énergie, environnement, renforcement des capacités.
• Les financements sont des ressources octroyées par des bailleurs (entreprises, pouvoirs publics, gouvernements, citoyens, fondations, etc.) pour améliorer les conditions de populations défavorisées.
• Les subventions peuvent être accordées en numéraire ou en nature.
• Les objectifs de la session incluent notamment la différence projet/programme, les types de financements, et la description du cycle d’approvisionnement.

💡 Astuce mémo

Projet = 3 étapes (Start-Up → Implémentation → Close-Out) ; Programme = ensemble durable (multi-projets sans fin fixée).

📖 2. Différence projet et programme humanitaire

🔑 Notions clés & Définitions

• Projet humanitaire : Un projet humanitaire est une action planifiée avec des objectifs précis, un calendrier et un budget pour produire des résultats mesurables.
• Programme humanitaire : Un programme humanitaire regroupe plusieurs projets coordonnés pour atteindre des objectifs plus larges et durables.
• Pilotage financier : Le pilotage financier est l’usage du budget comme outil de suivi et de contrôle des dépenses liées aux activités prévues.
• Cycle de projet : Le cycle de projet est l’enchaînement des étapes de diagnostic à l’évaluation, incluant planification, mise en œuvre et reporting.
• Cycle d’approvisionnement : Le cycle d’approvisionnement décrit les activités d’achat, stockage, transport, distribution et suivi logistique nécessaires au fonctionnement des opérations.

📝 Points essentiels

• Un projet est structuré autour d’objectifs et de résultats concrets, alors qu’un programme vise des effets plus globaux en coordonnant plusieurs projets.
• Le budget sert d’outil de pilotage financier pour planifier et suivre les dépenses par rubriques et activités (ex. per diem, hébergement, carburant).
• Le cycle de projet enchaîne diagnostic, conception/planification, mise en œuvre, pilotage/suivi puis évaluation avec reporting.
• Le cycle d’approvisionnement couvre les besoins logistiques du projet : analyse des besoins, planification des ressources, plan d’approvisionnement, approvisionnement, puis reporting logistique.
• La logistique humanitaire mobilise une grande part des ressources des organisations, avec environ 60 à 80 % des dépenses des ONGI consacrées à la chaîne d’approvisionnement.
• La règle des « 6 Bons » encadre l’achat et la livraison : bon produit, bonne quantité, bonne condition, bon endroit, bon moment, bon coût.

💡 Astuce mémo

Projet = Résultats datés et budgétés ; Programme = Effets globaux via plusieurs projets ; Approvisionnement = 6 Bons pour que le projet tourne.

📖 3. Financements des projets et programmes

🔑 Notions clés & Définitions

• Logistique humanitaire : La logistique humanitaire regroupe les moyens et méthodes pour fournir des biens et services aux bénéficiaires dans un projet, en tenant compte des contraintes de coût, délai et qualité.
• Chaîne d’approvisionnement : La chaîne d’approvisionnement est l’enchaînement des étapes qui va de l’évaluation des besoins jusqu’au suivi de la performance et à la fin du processus d’approvisionnement.
• Flux documentaire : Le flux documentaire est l’ensemble des documents qui circulent pendant le cycle d’approvisionnement pour tracer les opérations d’achat, de réception et de facturation.
• Marché (notion ECHO) : Un marché, au sens ECHO, est un contrat à titre onéreux conclu par un pouvoir adjudicateur pour fournir des produits, exécuter des travaux ou fournir des services dans une action humanitaire financée par l’UE.
• Service Achat/Appro : Le service Achat/Appro est la fonction chargée d’acquérir les biens et services nécessaires au fonctionnement de l’organisation et de ses directions.

📝 Points essentiels

• Le coût d’un achat ne se limite pas au prix d’achat : il faut intégrer transport, stockage et impact sur la qualité.
• La logistique humanitaire s’appuie sur quatre piliers : périmètre, moyens, coûts, délais et qualité de service.
• L’optimisation logistique vise l’efficience en cherchant à réduire les coûts logistiques tout en respectant les besoins.
• La maîtrise des délais repose sur la planification des tâches pour supprimer les opérations superflues.
• La qualité de service se décline en qualité interne (flux documentaire, procédures, achats) et qualité envers les clients internes (coûts, quantités, délais, cahier des charges).
• Le cycle d’approvisionnement comprend notamment : évaluations des besoins, réquisitions, demande et analyse des offres, émission de bon de commande ou contrat, accusé de réception, GRN, facturation, puis tableau de passs

💡 Astuce mémo

Coûts + Délais + Qualité = efficience : Prix + Transport/Stock + Procédures + Traçabilité (documents) + Planification.

📖 4. Règles d’approvisionnement et intégrité

🔑 Notions clés & Définitions

• Service Achat/Approvisionnement : Le service Achat/Approvisionnement est l’unité chargée d’acquérir les biens et services nécessaires à l’organisation.
• Requérant : Le requérant est la personne ou équipe qui formule la demande d’achat et doit préciser ses besoins et spécifications.
• Intégrité et éthique : L’intégrité et l’éthique sont des exigences de passation des marchés fondées sur les mérites des fournisseurs, sans influence personnelle.
• Concurrence ouverte et libre : La concurrence ouverte et libre est le principe qui vise à permettre l’accès des fournisseurs au processus d’achat quand c’est possible.
• Procurement Plan : Le Procurement Plan est un outil de planification et de suivi des demandes d’achats, structuré par rubriques.

📝 Points essentiels

• L’approvisionnement vise à répondre aux besoins de l’organisation en achetant des biens et services aux meilleures conditions de qualité, délai, prix et paiement.
• Le service Achat/Appro doit connaître les besoins en temps utile, identifier des fournisseurs capables de livrer dans les délais, passer les commandes et suivre l’exécution jusqu’à la livraison.
• Le requérant doit identifier précisément ses besoins et définir les spécifications techniques et caractéristiques des biens ou services requis.
• Les documents contractuels (bon de commande, contrat de services, avenant) doivent être approuvés par le Représentant Résident, Chef de Mission ou son intérimaire.
• Toute passation de marché doit reposer sur l’intégrité et l’éthique, en excluant les relations personnelles au profit des seuls mérites.
• Toute passation de marché doit être conduite avec impartialité pour éviter tout traitement préférentiel ou de faveur envers un fournisseur particulier.

💡 Astuce mémo

Intégrité = Mérites, Impartialité = Zéro favoritisme, Concurrence = Ouverture.

📖 5. Moyens et méthodes d’approvisionnement

🔑 Notions clés & Définitions

• Stratégie d’achat : La stratégie d’achat est un moyen qui classe les achats de biens et services selon la catégorie de passation de marchés.
• Groupage : Le groupage est une catégorie de passation de marchés qui consiste à regrouper des achats pour organiser la consultation.
• Sourcing : Le sourcing est une catégorie de passation de marchés utilisée pour rechercher et sélectionner des fournisseurs à consulter.
• Appel d’offres : L’appel d’offres est une catégorie de passation de marchés fondée sur une consultation structurée des fournisseurs.
• Expression des besoins : L’expression des besoins regroupe les documents et informations qui formalisent ce qui est demandé (spécifications, quantités, dates, conditions).

📝 Points essentiels

• La décision de lancement d’un nouveau projet s’appuie sur la signature d’un nouveau contrat bailleur ou la mobilisation de fonds propres.
• La réunion de coordination prépare le projet et déclenche la mise à jour du planning des achats/approvisionnements.
• Les responsables de la mise à jour du planning vérifient que les procédures d’achats prévues sont appropriées aux règles bailleurs et ajustent si nécessaire.
• Les responsables coordonnent la faisabilité des modifications en tenant compte de la flexibilité budgétaire, de l’éligibilité des dépenses, des RH et de la trésorerie.
• Le plan d’achat annuel prévisionnel doit détailler toute acquisition et être cohérent avec le plan d’action annuel; sinon, des arguments et une révision budgétaire avec approbation bailleur sont exigés.
• La description des besoins doit être claire, complète et détaillée, et toute référence à des marques, numéros de catalogue ou classifications analogues doit être évitée.

💡 Astuce mémo

Planning d’abord, besoins ensuite : Plan d’achat annuel → Demande d’achat → Dossier/CAHIER → Réception → Attribution → Commande/Contrat → Livraison → Facture.

📖 6. Procurement plan et tableau de suivi commandes

🔑 Notions clés & Définitions

• Plan de passation : Le plan de passation regroupe les étapes et documents nécessaires pour lancer un achat, sélectionner un fournisseur et formaliser la commande.
• Tableau de suivi commandes : Le tableau de suivi commandes centralise l’avancement des demandes, les livraisons prévues et les statuts d’approbation.
• Demande d’Achat : La demande d’achat est le document qui déclenche la procédure d’acquisition en précisant le besoin, le département, le canal et les marchandises.
• Bordereau de réception : Le bordereau de réception est le document qui constate la réception des biens et sert de preuve de livraison.
• Procès-verbal comité d’analyse : Le procès-verbal du comité d’analyse consigne la réunion et la composition du comité chargé d’évaluer les offres.

📝 Points essentiels

• La demande d’achat mentionne notamment le numéro log (attribué par log), la date de livraison souhaitée et les conditions spéciales du bailleur si applicable.
• Le circuit d’approbation comporte des validations techniques, département finance et autorisation du responsable budgétaire, avec signatures et dates.
• Le dossier d’appel d’offre/RFQ-RFP inclut des éléments comme le cahier des charges, le bordereau de réception des offres et le procès-verbal du comité d’analyse.
• Le tableau d’évaluation financière compare pour chaque offre le prix unitaire et le prix total, avec colonnes par offreur (FCFA).
• L’analyse technique est pondérée sur 60 points et l’offre financière sur 40 points, puis le classement général se fait sur le total /100.
• Les critères techniques visibles incluent présentation de la société (quitus fiscal, NINEA, registre de commerce) sur 10 points, qualité de l’échantillon sur 20 points, modalités de paiement sur 10 points et délai de liv

💡 Astuce mémo

P-A-B-R: Plan → Approbations → Bordereau (réception) → Réunion (comité d’analyse).

📖 7. Politiques d’acquisition des biens et services

🔑 Notions clés & Définitions

• Pondération technique 60 points : La pondération technique fixe la part de la note globale attribuée à l’analyse des offres sur des critères techniques.
• Pondération financière 40 points : La pondération financière fixe la part de la note globale attribuée au calcul de la performance économique des offres.
• Formule de note financière : La formule de note financière convertit les montants des offres en une note sur 40 points à partir de l’offre la moins-disante ou de l’offre de référence.
• Procès-verbal d’attribution : Le procès-verbal d’attribution consigne la justification de la sélection des fournisseurs retenus après analyse des offres.

📝 Points essentiels

• La note globale combine l’analyse technique (60 points) et l’analyse financière (40 points) pour atteindre 100 points.
• Les critères techniques évalués totalisent 50 points répartis en présentation de la société (10), qualité de l’échantillon (20), modalités de paiement (10) et délai de livraison (10).
• La note financière suit la formule : Note Financiére = (Offre Moins Disant ou Offre de Référence × 40) / Offre Proposée.
• Le comité recommande de retenir AFRICA PRINT comme fournisseur principal, MPS comme 2e position et TIC-TAC COMMUNICATION comme 3e position après analyse technique et financière.
• Pour l’appel d’offres restauration (Pause-Café et Déjeuner), le PV vise à justifier la sélection de deux prestataires retenus et précise le type de contrat (contrat à bon de commandes).
• Le PV décrit la procédure : relance de l’appel restreint le 13 novembre 2018, date limite des soumissions le 23 novembre 2018 à 14H00, examen des offres le 18 décembre 2018.

💡 Astuce mémo

Technique 60 / Finance 40 : 60 pour la qualité (présentation, échantillon, paiement, délai) et 40 pour le prix via la formule proportionnelle.

📖 8. Procédures d’acquisition par étapes et responsabilités

🔑 Notions clés & Définitions

• Responsabilité du fournisseur : La responsabilité du fournisseur couvre les erreurs et omissions commises pendant l’exécution des services, dans les limites prévues par le contrat.
• Contrat d’assurance responsabilité civile : L’assurance responsabilité civile est une couverture obligatoire qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du fournisseur lors de ses interventions.
• Interdiction de sous-traitance : L’interdiction de sous-traitance signifie que le fournisseur ne peut pas confier l’exécution du contrat ou conclure des contrats de sous-traitance à des tiers.
• Cession des droits et obligations : La cession des droits et obligations interdit au fournisseur de transférer tout ou partie des droits et obligations issus du bon de service.
• Suspension ou résiliation : La suspension ou résiliation désigne les actions possibles de SOS SENEGAL en cas de besoin ou de manquement, avec notification écrite pour mettre fin aux services.

📝 Points essentiels

• Le fournisseur assure la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations et répond des dommages causés à son personnel, aux tiers, ou aux biens (dans les limites contractuelles).
• Le fournisseur doit avoir une assurance responsabilité civile en cours de validité couvrant les conséquences pécuniaires liées à ses interventions.
• Le fournisseur ne peut ni sous-traiter ni faire exécuter le contrat par des tiers.
• Le fournisseur ne peut céder en tout ou partie les droits et obligations découlant du bon de service.
• SOS SENEGAL peut suspendre à tout moment, pour toute raison, une partie ou la totalité des services requis.
• Après une suspension, SOS SENEGAL propose une date de reprise et les échéances sont prolongées en conséquence, sans indemnisation du fournisseur pour la suspension des tâches prévues.

💡 Astuce mémo

Assurance + Pas de sous-traitance + Pas de cession = Fournisseur “seul responsable”, et SOS SENEGAL peut suspendre sans indemniser.

📖 9. Seuils d’achat et circuit de validation

🔑 Notions clés & Définitions

• Micro-achat : Procédure d’achat à faible montant où la concurrence est limitée et où aucune offre n’est requise dans certains cas.
• Acquisition simplifiée : Procédure d’achat à montant intermédiaire où une concurrence raisonnable est recherchée, généralement avec au moins 2 offres.
• Concurrence complète et ouverte : Procédure d’achat à montant plus élevé où la concurrence est ouverte et complète, avec au moins 3 offres requises.
• Seuils d’achat US (ONG MSI) : Barème qui relie le montant estimé à la méthode d’achat, au niveau de concurrence et aux délais de traitement.

📝 Points essentiels

• Pour 50 000 à 500 000 FCFA, la demande d’achat est validée par le superviseur et le DAF, puis des factures proforma sont recherchées (mail, téléphone ou fax) et le bon de commande/bon de service est visé par le RA+DAF+RR
• Pour 500 000 à 2 500 000 FCFA, il faut au moins 3 factures proforma, l’analyse est faite par l’assistant administratif et validée par le responsable administratif, avant bon de commande/bon de livraison et facture finale
• Pour 2 500 000 à 5 000 000 FCFA, la demande est validée par le superviseur, visée par le DAF et approuvée par le RR, avec au moins 3 factures proforma et vérification RA puis validation DAF
• Pour 5 000 000 à 10 000 000 FCFA, la demande est validée par le superviseur, visée par le DAF et approuvée par le RR, avec au moins 5 factures proforma et analyse par le comité d’achat (RA vérifie, DAF valide)
• Pour 10 000 000 et plus, la demande est validée par le superviseur, visée par le DAF et approuvée par le RR, avec formulation des spécifications, publication par voie de presse, analyse par le comité (RA+DAF+RR) et appro
• Pour les seuils US (ONG MSI), la méthode dépend de la valeur estimée et du besoin, avec des délais minimaux de traitement (ex. 3 jours ouvrables, 15 jours ouvrables, 30 jours ouvrables) selon les tranches indiquées dans

💡 Astuce mémo

Barème en cascade : plus le montant monte, plus le nombre de proformas/offres et le niveau de validation (RA/DAF/RR/comité) augmentent.

📖 10. Département logistique et métiers sur le terrain

🔑 Notions clés & Définitions

• Chaîne d’approvisionnement : Ensemble des étapes où les besoins sont diagnostiqués, les achats sont planifiés, puis les stocks et transports sont gérés jusqu’au reporting.
• Cycle d’approvisionnement : Découpage des activités logistiques et achats en phases successives, chacune avec des responsabilités distinctes.
• Responsable logistique mission : Référent logistique au niveau de la mission, chargé de piloter et coordonner les sujets logistiques sur le terrain.
• Coordinateur logistique : Fonction de coordination qui relie la logistique du siège et celle des bases/projets pour assurer la mise en œuvre.
• Logisticien base : Spécialiste logistique affecté à une base, responsable du fonctionnement quotidien des ressources et services supports.

📝 Points essentiels

• Les responsabilités logistiques doivent respecter simultanément les politiques de l’organisation, les règles de la mission/programme et les règles du bailleur applicables au projet.
• En cas de règles projet ajoutées (inter-pays/régional) ou de règles spécifiques à certains marchés (ex. véhicules, semences), elles s’appliquent en priorité sur le terrain.
• Quand plusieurs bailleurs financent un même projet (co-financement), il faut identifier dans les contrats quelle règle s’applique pour la logistique et les achats.
• Le cycle d’approvisionnement comprend des phases comme diagnostic, conception (cadre logique/narratif/budget), mise en œuvre (validation, passation, contrôle stocks), puis pilotage et évaluation/reporting.
• Sur une base, les rôles logistiques typiques incluent logisticien base, assistant logistique, acheteur (selon organisation), magasinier, chauffeurs, opérateurs radio et gardiens.
• Les métiers logistiques les plus courants sur le terrain couvrent coordination, management logistique, approvisionnement/supply chain, log-admin et logistique projet, ainsi que des profils techniques (IT, mécanique, etc.

💡 Astuce mémo

Règles = 3 étages (Organisation → Mission/Programme → Bailleur) ; Terrain = Base/Projet (coordination puis exécution).

📖 11. Gestion de stock : définition et principes

🔑 Notions clés & Définitions

• Gestion de stock : La gestion de stock est l’ensemble des actions qui organisent et contrôlent les flux de ressources, des entrées jusqu’aux livraisons, pour répondre aux besoins au bon moment.
• Stock : Un stock regroupe les ressources entreposées (marchandises et autres) qui doivent être protégées et gérées avec le même sérieux que l’argent liquide.
• Zone d’entreposage : La zone d’entreposage désigne l’espace physique de stockage dont la localisation, la capacité et la sécurité conditionnent la qualité du système d’approvisionnement.
• FEFO : FEFO est une méthode de gestion des sorties qui privilégie d’abord les produits dont la date de péremption est la plus proche.
• FIFO : FIFO est une méthode de gestion des sorties basée sur le principe du premier entré, premier sorti, utilisée aussi pour la valorisation d’actifs.

📝 Points essentiels

• La gestion de stock couvre l’intégration d’information, le transport, l’inventaire, l’entreposage, la manutention et l’emballage des matériels.
• La gestion de stock vise à livrer les bons produits au bon endroit, dans les bonnes conditions, au bon moment, au bon prix et avec la bonne documentation pour les audits.
• Les installations d’entreposage sont des maillons du système d’approvisionnement et doivent être bien situées, construites, organisées et sécurisées.
• La localisation doit permettre l’accès, des issues de secours, et un espace pour stationner les véhicules devant le lieu de stockage.
• La capacité de la salle de stock doit viser environ 4 m² à 8 m² ou plus, et dépend surtout du volume d’activités de stockage.
• La sécurité regroupe les dispositifs installés pour sécuriser le stock (protection contre les risques).

💡 Astuce mémo

Stock = argent liquide : protéger + contrôler les flux du début à la livraison.

📖 12. Méthodes FEFO FIFO et classification ABC

🔑 Notions clés & Définitions

• FEFO : FEFO est une méthode de gestion des stocks qui impose de servir en premier les lots ayant la date de péremption la plus proche.
• FIFO : FIFO est une méthode de gestion des stocks qui impose de servir en premier les lots entrés en premier dans le stock.
• Classification ABC : La classification ABC regroupe les articles selon leur importance (souvent en valeur ou criticité) pour adapter le niveau de contrôle.
• Stock par lots : Le stock par lots consiste à suivre séparément des quantités identifiées par lot, date ou caractéristiques pour décider correctement du prélèvement.

📝 Points essentiels

• FEFO réduit le risque de péremption en priorisant les lots les plus proches de leur fin de validité lors des sorties.
• FIFO limite surtout les effets de vieillissement du stock en sortant d’abord les quantités les plus anciennes.
• FEFO et FIFO s’appuient sur une traçabilité par lots (dates d’entrée ou dates de péremption) pour déterminer quel article sortir en premier.
• La classification ABC permet de concentrer le contrôle et le suivi sur les articles les plus importants, plutôt que d’appliquer le même niveau d’attention à tout le stock.
• Une mauvaise application des méthodes de sortie peut conduire à des quantités manquantes, des caractéristiques non conformes ou des prestations non effectuées, ce qui rejoint les risques de fraude décrits dans le cours.

💡 Astuce mémo

FEFO = «Fin d’abord» (péremption la plus proche), FIFO = «Fait d’abord» (entrée la plus ancienne).

📅 Repères chronologiques

Date	Événement
60 à 80 %	Part des dépenses des ONGI consacrées à la chaîne d’approvisionnement (source RLH, 2016)
2016	Source RLH (Réseau Logistique Humanitaire) pour la part 60 à 80 % des dépenses ONGI
2019	Référence « © AFP 2019 » dans la partie procédures d’acquisition
2017	Données 2017 publiées par Transparency International pour l’indice de perception de la corruption

📊 Tableaux de synthèse

Projet vs programme (logique et durée)

Élément	Projet	Programme
But	Objectif commun (réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie, etc.)	Objectif commun (réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie, etc.)
Durée	Ensemble d’activités limité dans le temps	Ensemble de projets et sous-projets sans durée de vie ou limite
Structure	3 phases : Start Up → Implémentation → Close Out	Regroupe plusieurs projets et sous-projets coordonnés

Méthodes de sortie des stocks

Méthode	Principe	Objectif
FEFO	First Expired, First Out : servir d’abord les dates de péremption les plus proches	Réduire le risque de péremption
FIFO	First In, First Out : servir d’abord les lots entrés en premier	Limiter les effets de vieillissement et utilisée aussi pour la valorisation d’actifs
ABC	Classification sélective selon valeur en stock ou chiffre d’affaires	Adapter le niveau de contrôle aux articles les plus impactants

⚠️ Pièges & confusions fréquents

1. Confondre projet et programme : un projet est limité dans le temps avec 3 phases, alors qu’un programme regroupe plusieurs projets sans durée de vie ou limite.
2. Croire que le coût d’un achat = prix d’achat : le cours insiste d’intégrer transport, stockage et impact sur la qualité pour juger l’efficience.
3. Mélanger les cycles : le cycle de projet va du diagnostic à l’évaluation/reporting, tandis que le cycle d’approvisionnement couvre achats, stockage, transport, distribution et reporting logistique.
4. Appliquer FEFO comme FIFO : FEFO impose de sortir d’abord les lots dont la date de péremption est la plus proche, pas les plus anciens.
5. Oublier la traçabilité documentaire : le cours rappelle que les bailleurs auditeront « en commençant par la fin » et que le flux documentaire prouve les opérations.
6. Penser que l’intégrité/éthique ne concerne que les gros montants : le cours dit que toute passation de marché doit reposer sur intégrité, impartialité et concurrence ouverte/libre « quel que soit le montant ».
7. Confondre les méthodes d’acquisition : micro-achat (faible montant, concurrence limitée) ≠ acquisition simplifiée (généralement au moins 2 offres) ≠ concurrence complète et ouverte (au moins 3 offres).

✅ Checklist Examen

1. Expliquer la différence projet/programme et citer les 3 phases du projet (Start Up, Implémentation, Close Out) et l’absence de durée limitée du programme.
2. Lister les types de financements des projets/programmes cités (mécénat, fondations, crowdfunding, marketing social, PPP, sponsorship funds, contrats de subventions et sous-contractants) et préciser que les subventions/Gr
3. Expliquer le cycle d’approvisionnement dans le cycle de projet (diagnostic/analyse, conception/planification, mise en œuvre, pilotage/suivi, évaluation) et les implications logistiques associées à chaque étape.
4. Définir la chaîne d’approvisionnement et distinguer les composantes (évaluations des besoins, réquisitions, demande/analyse des offres, émission bon de commande/contrat, accusé de réception, GRN, facturation, tableau de…
5. Décrire la règle des « 6 Bons » et donner le sens de chaque bon (produit, quantité, condition, endroit, moment, coût) ainsi que l’objectif de transparence/efficacité.
6. Présenter les 4 piliers de la logistique (périmètre, moyens, coûts, délais, qualité de service) et relier la qualité interne/clients internes au flux documentaire, procédures, achats, coûts/quantités/délais/cahier des
7. Expliquer la notion de marché d’après ECHO (contrat à titre onéreux écrit, action humanitaire financée UE, fourniture de produits/travaux/services) et l’idée de regrouper des besoins en marchés cohérents.
8. Citer les règles d’approvisionnement (connaître besoins en temps utile, trouver fournisseurs capables, passer commandes et suivre jusqu’à livraison, informer le requérant) et au moins 3 principes directeurs (requérant, é
9. Expliquer les moyens et méthodes d’approvisionnement (micros-achats, demande de cotation, appel d’offres restreint, appel d’offres ouvert, contrats cadres, entente directe/gré à gré) et les situations d’entente directe (
10. Décrire le Procurement Plan (outil de planification/suivi par rubriques) et le tableau de suivi commandes (statut de chaque achat) ainsi que le lien avec le plan d’achat annuel prévisionnel.
11. Expliquer le circuit d’expression des besoins et d’outils (demande d’achat, dossier/cahier des charges, bordereau de réception des offres, PV comité d’analyse, analyse technique/financière, PV d’attribution, bon de comm
12. Décrire les responsabilités et contraintes du fournisseur dans l’exécution (responsabilité, assurance responsabilité civile, interdiction de sous-traitance, interdiction de cession, suspension/résiliation avec date de re
13. Expliquer la gestion de stock : définition, principes de la zone d’entreposage (localisation, capacité, sécurité, aération/imperméabilité/bon éclairage/température) et méthodes FEFO/FIFO/ABC avec leur principe.
14. Définir fraude, corruption, collusion et donner des exemples liés aux achats/logistique (surfacturation, quantités manquantes, qualité non conforme, faux devis, « billet », cadeaux, informations confidentielles) ainsi qu